辽宁省民族宗教联络与舆情中心2020年度决算

目    录

 

 

 

第一部分    辽宁省民族宗教联络与舆情中心概况

一、  主要职责

二、  部门决算单位构成

第二部分    辽宁省民族宗教联络与舆情中心2020年度决算情况说明

第三部分    名词解释

第四部分    辽宁省民族宗教联络与舆情中心2020年度决算报表

一、2020年度收入支出决算总表

二、2020年度收入决算表

三、2020年度支出决算表

四、2020年度财政拨款收入支出决算表

五、2020年度一般公共预算财政拨款支出决算表

六、2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、2020年度政府性基金预算财政拨款支出决算表

八、2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

九、2020年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表

 

 

 

 

 

 

 

第一部分 辽宁省民族宗教联络与舆情中心概况

 

一、主要职责

(一)承担省民族社团、宗教团体和宗教院校联络工作；开展民族宗教舆情服务工作,承担网络宗教事务相关服务工作。

(二)指导全省各宗教院校开展教育教学活动,开展宗教教职人员培训工作。

(三)开展民族工作问题调查研究；开展全省少数民族古籍和少数民族非物质文化遗产抢救、整理、保护工作。

(四)承担省民族和宗教事务委交办的其他工作。

    二、部门决算单位构成

辽宁省民族宗教联络与舆情中心是纳入辽宁省民族和宗教事务委员会2020年部门决算编制范围的二级预算单位，设置下列内设机构：

(一)党政群工作部

(二)舆情部

(三)联络部

(四)少数民族文化古籍整理部

第二部分 辽宁省民族宗教联络与舆情中心2020年度决算情况说明

 

一、收入支出决算总体情况

（一）收入总计1221.89万元，包括：

1.财政拨款收入1,011.40万元，占收入总计的83%。其中：一般公共预算财政拨款收入1,011.40万元，政府性基金收入0万元，国有资本经营预算财政拨款收入0万元。

2.上级补助收入0万元，占收入总计的0%。

3.事业收入0万元，占收入总计的0%。

4.经营收入0万元，占收入总计的0%。

5.附属单位上缴收入0万元，占收入总计的0%。

6.其他收入0万元，占收入总计的0%。

7.使用非财政拨款结余0万元，占收入总计的0%。

8.上年结转和结余210.49万元，占收入总计的17%。主要是压减上年度基本支出。

与上年相比，今年收入减少168.88万元，降低14%，主要原因是人员经费减少。

（二）支出总计963.89万元，包括：

1.基本支出953.29万元，占支出总计的99%。主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，其中：工资福利支出840.18万元，对个人和家庭的补助支出10.78万元，商品和服务支出94.25万元，资本性支出8.08万元。

2.项目支出10.6万元，占支出总计的1%。主要包括民族宗教联络与舆情业务费支出。

3.上缴上级支出0万元，占支出总计的0%。

4.经营支出0万元，占支出总计的0%。

5.对附属单位补助支出0万元，占支出总计的0%。

与上年相比，今年支出减少107.01万元，降低10%，主要原因是压减本年度非急需非刚性支出。

（三）年末结转和结余257.97万元。

主要是按相关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金等原因形成的结余。与上年相比，结转结余增加了47.48万元，提高23%，主要原因是压减了本年度非急需非刚性支出。

二、财政拨款支出决算情况

（一）总体情况。

2020年度财政拨款支出963.79万元，其中：基本支出953.29万元，项目支出10.5万元。与上年相比，财政拨款支出减少115.48万元，降低11%，主要原因是本年度基本支出经费减少。与年初预算相比，2020年度财政拨款支出完成年初预算的95%，其中：基本支出完成年初预算的95%，项目完成年初预算的95%。

（二）一般公共预算财政拨款支出情况。

2020年度一般公共预算财政拨款支出963.79万元，按支出功能分类科目分，包括：一般公共服务支出740.81万元，占77%；社会保障和就业支出88.89万元，占9%；卫生健康支出47.6万元，占5%；住房保障支出86.49万元，占9%。

1.一般公共服务支出740.81万元，具体包括：

（1）一般公共服务支出（类）民族事务（款）事业运行（项）730.3万元，主要是事业人员工资、办公费、邮电费、因公出国（境）费、会议费、培训费、公务用车购置及运行费等保障正常工作运转的支出，完成年初预算的96%，决算数小于年初预算数的原因主要是压减本年度非急需非刚性支出。

（2）一般公共服务支出（类）民族事务（款）其他民族事务支出（项）10.5万元，主要用于民族宗教联络与舆情业务费支出。

2.社会保障和就业支出88.89万元，具体包括：

（1）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）10.78万元，主要用于退休人员支出，完成年初预算的85%，决算数小于年初预算数的原因主要是退休人员去世1人。

（2）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）59.55万元，主要是行政事业人员养老保险缴费支出，完成年初预算的94%，决算数小于年初预算数的原因主要是在职人员去世1人，退休2人。

（3）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）18.56万元，主要是调出或退休人员补缴职业年金支出，完成年初预算的98%，决算数小于年初预算数的原因主要是在职人员去世1人，退休2人。

3.卫生健康支出47.6万元，具体包括：

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）47.6万元，主要是事业单位人员医疗缴费等支出，完成年初预算的100%。

4. 住房保障支出86.49万元，具体包括：

住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）86.49万元，完成年初预算的93%，决算数小于年初预算数的原因主要是在职人员去世1人，退休2人。

（三）政府性基金预算财政拨款支出情况。

2020年度政府性基金预算财政拨款支出0万元，按支出功能分类科目分，包括：其他支出0万元。

（四）国有资本经营预算财政拨款支出情况。

2020年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元，年初无预算拨款支出。

三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

2020年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出0万元，完成年初预算的0%，决算数小于年初预算数的主要原因是压缩公务接待费和公务用车运行维护费支出。其中：因公出国（境）费0万元，公务接待费0万元，公务用车购置及运行维护费0万元。

1. 因公出国（境）费0万元，占“三公”经费支出的0%。完成年初预算的0%，决算数小于年初预算数的主要原因是疫情影响无参加组团活动。

2. 公务接待费0万元，占“三公”经费支出的0%。完成年初预算的0%，决算数小于年初预算数的主要原因是压缩公务接待等原因。

3. 公务用车购置及运行费0万元，占“三公”经费支出的0%。完成年初预算的0%，决算数大于年初预算数的主要原因是上年结转0万元经费今年使用。比上年减少0万元，下降0%，主要是压缩支出等原因。

其中：公务用车购置费0万元，当年购置公务用车0辆。公务用车运行维护费0万元，主要用于公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等，截至年末使用一般公共预算财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量0辆。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出953.29万元，其中：人员经费850.96万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、住房公积金、采暖补贴、其他对个人和家庭补助的支出；日常公用经费102.33万元，主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新。

五、其他重要事项的情况说明

（一）事业运行经费支出情况。

2020年事业运行经费支出102.33万元，比上年减少26.81万元，降低21%，主要原因是压缩各项开支。

（二）政府采购支出情况。

2020年政府采购支出总额8.08万元，其中：政府采购货物支出0万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出8.08万元。授予中小企业合同金额8.08万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额8.08万元，占政府采购支出总额的100%。

（三）国有资产占用情况。

截至2020年12月31日，共有车辆0辆，其中：副省级以上领导干部用车0辆，主要领导干部用车0辆，机要通讯用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况。

1.绩效自评情况。根据预算绩效管理要求，我中心组织对2020年度预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及预算支出项目1个，涉及资金10.5万元，自评覆盖率（开展绩效自评的项目数/年初批复绩效目标的项目数）达到100%，自评平均分（开展绩效自评的项目分数总和/开展绩效自评的项目数）83.3分。

通过绩效自评发现主要存在以下问题：一是规范预算管理;二是提高资金使用效率。下一步将采取以下措施加以改进：一是加强预算准确性，计划预算数应贴近实际发生数，同时进行预算执行实时监控，按计划执行。;二是加强预算管理提高资金使用效率

2.部门评价情况。我部门没有开展部门评价工作。

第三部分 名词解释

 

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。

3.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

4.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.附属单位上缴收入：指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。

6.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、 “上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。

7.使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。

8.上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

9.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

11.上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

12.经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

13.对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

14.“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

15.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

16.一般公共服务（类）民族事务（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出。

17.一般公共服务（类）民族事务（款）其他民族事务支出（项）：反映除上述项目以外的其他民族事务方面的支出。

18.科学技术支出（类）社会科学(款)社会科学研究(项):反映除社科基金支出外的社会科学研究支出。

19.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）管理的行政单位离退休（项）：反映实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

20.医疗卫生（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）：反映民族宗教部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

21.医疗卫生（类）其他医疗卫生支出（款）其他医疗卫生支出（项）：反映除上述项目以外其他用于医疗卫生方面的支出。

22.住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

 

 

第四部分 辽宁省民族宗教联络与舆情中心

2020年度部门决算表

 

 

见附件