辽宁省民族和宗教事务委员会本级2020年度决算

目    录

 

 

第一部分    辽宁省民族和宗教事务委员会本级概况

一、  主要职责

二、  部门决算单位构成

第二部分    辽宁省民族和宗教事务委员会本级2020年度决算情况说明

第三部分    名词解释

第四部分    辽宁省民族和宗教事务委员会本级2020年度决算报表

一、2020年度收入支出决算总表

二、2020年度收入决算表

三、2020年度支出决算表

四、2020年度财政拨款收入支出决算表

五、2020年度一般公共预算财政拨款支出决算表

六、2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、2020年度政府性基金预算财政拨款支出决算表

八、2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

九、2020年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表

 

 

 

 

第一部分 辽宁省民族和宗教事务委员会本级概况

 

一、主要职责

（一）贯彻执行党和国家关于民族宗教工作的方针政策，组织开展民族宗教理论、政策和民族宗教工作重大问题的调查研究，提出民族宗教工作的政策建议，协调推动有关部门履行民族宗教工作相关职责。 

（二）起草民族宗教地方性法规和省政府规章草案，负责民族法律法规和政策的督促检查、宣传教育工作，维护少数民族群众的合法权益，促进民族团结进步。

（三）提出协调民族关系的工作建议，协调处理民族关系中的重大事项，参与协调民族地区社会稳定工作，推动民族团结进步创建活动，促进各民族共同团结奋斗、共同繁荣发展，承办省政府民族团结进步表彰活动，组织指导民族自治地方重大庆典活动，协调推动城市民族工作，协助相关部门做好少数民族流动人口服务管理工作。

（四）拟订少数民族事业等专项规划，监督检查规划实施情况，参与拟订少数民族和民族地区经济、社会相关领域的发展规划，建立健全少数民族事业发展综合评价监测体系，推进民族事务服务体系和民族事务管理信息化建设，依法做好清真食品生产经营监督管理工作。

（五）研究分析少数民族和民族地区经济发展、社会事业方面的问题，提出特殊政策建议并协助做好相关工作，参与少数民族专项资金的分配和管理，组织协调民族贸易和民族特需商品的生产，参与协调推进民族地区经济发展、扶贫攻坚、科技发展、科普工作、对口支援和经济技术合作工作。

（六）参与推进少数民族文化、卫生、体育、旅游、广播影视、新闻出版等工作，管理少数民族语言文字工作，指导少数民族语言文字的翻译、出版和少数民族古籍的搜集、整理、出版工作。

（七）依法履行宗教事务管理职责，负责宗教法律法规和政策的督促检查、宣传教育工作，依法保护公民宗教信仰自由和正常的宗教活动，维护宗教界合法权益，促进宗教关系和谐。　　  

（八）指导宗教团体依法开展活动，支持宗教团体加强自身建设，帮助宗教团体办好宗教院校，推动宗教团体在宗教界开展爱国主义、社会主义、拥护祖国统一和民族团结的自我教育，办理宗教团体需由政府解决或协调的有关事务。

（九）提出协调宗教关系的工作建议，指导市、县级政府宗教事务部门依法履行管理职能，处理宗教事务的重大事件，会同有关部门做好民族宗教领域意识形态、应急维稳等工作。

（十）协调有关部门管理民族、宗教方面的涉外事务。

（十一）参与拟订少数民族人才队伍建设规划，联系少数民族干部，协助有关部门做好少数民族干部的培养、教育、使用和宗教界上层人士推荐工作，组织做好相关培训工作，承担省民族宗教工作领导小组日常工作。

　　（十二）承办省政府交办的其他事项。

二、机构设置

辽宁民族和宗教事务委员会本级是纳入辽宁省民族和宗教事务委员会2020年部门决算编制范围的二级预算单位，设置下列内设机构：

办公室、行政审批处（政策法规处、清真食品管理处）、民族宗教事务协调处、民族经济发展处、民族文化教育处（少数民族语言文字办公室）、宗教一处、宗教二处、宗教三处、机关党委办公室（人事处）。

第二部分 辽宁省民族和宗教事务委员会本级2020年度决算情况说明

 

一、收入支出决算总体情况

（一）收入总计3788.61万元，包括：

1.财政拨款收入3050.94万元，占收入总计的81%。其中：一般公共预算财政拨款收入2950.94万元，政府性基金收入100万元，国有资本经营预算财政拨款收入0万元。

2.上级补助收入0万元，占收入总计的0%。

3.事业收入0万元，占收入总计的0%。

4.经营收入0万元，占收入总计的0%。

5.附属单位上缴收入0万元，占收入总计的0%。

6.其他收入206.02万元，占收入总计的6%。国家民委、中央统战部、教育部等拨入的民族、宗教专项资金以及课题经费收入。

7.使用非财政拨款结余0万元，占收入总计的0%。

8.上年结转和结余531.65万元，占收入总计的14%。主要是上年度未完成的国家和省财政拨款项目，需本年度继续支出使用的资金等。

与上年相比，今年收入减少148.09万元，降低6%，主要原因是本年度减少的一次性项目经费占比较多。

（二）支出总计3096.84万元，包括：

1.基本支出1510.03万元，占支出总计的49%。主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，其中：工资福利支出1154.05万元，对个人和家庭的补助支出78.63万元，商品和服务支出261.57万元，资本性支出15.78万元。

2.项目支出1586.81万元，占支出总计的51%。主要包括民族事务、宗教事务等业务支出。

3.上缴上级支出0万元，占支出总计的0%。

4.经营支出0万元，占支出总计的0%。

5.对附属单位补助支出0万元，占支出总计的0%。

与上年相比，今年支出减少6.75万元，降低1%，主要原因是本年度减少的一次性项目经费占比较多。

（三）年末结转和结余691.77万元。

主要是本级按相关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金等原因形成的结余。与上年相比，结转结余减少141.34万元，降低17%，主要原因是加快了项目资金执行效率。

二、财政拨款支出决算情况

（一）总体情况。

2020年度财政拨款支出2748.54万元，其中：基本支出1510.03万元，项目支出1238.51万元。与上年相比，财政拨款支出增加160.59万元，增长6%，主要原因是本年度增加项目支出。与年初预算相比，2020年度财政拨款支出完成年初预算的117%，其中：基本支出完成年初预算的136%，项目完成年初预算的99%。

（二）一般公共预算财政拨款支出情况。

2020年度一般公共预算财政拨款支出2648.54万元，按支出功能分类科目分，包括：一般公共服务支出2303.86万元，占86%；社会保障和就业支出173.15万元，占6%；卫生健康支出50.19万元，占1%；住房保障支出121.35万元，占4%。

1.一般公共服务支出2303.86万元，具体包括：

（1）一般公共服务支出（类）民族事务（款）行政运行（项）1165.34万元，主要是行政人员工资、办公费、邮电费、因公出国（境）费、会议费、培训费、公务用车购置及运行费等保障正常工作运转的支出，完成年初预算的149%，决算数大于年初预算数的原因主要是人员及公用经费支出增加。

（2）一般公共服务支出（类）民族事务（款）民族工作专项（项）109万元，主要用于少数民族民俗文化活动、少数民族乡发展规划管理、少数民族地区经济、文化、教育方面补助等支出，完成年初预算的60%，决算数小于年初预算数的原因主要是疫情影响调减项目支出，并调剂经费用于其他民族事务支出的少数民族文艺会演经费支出。

（3）一般公共服务支出（类）民族事务（款）其他民族事务支出（项）549.76万元，主要是全国第十一届少数民族传统体育运动会奖励经费、清真食品监督管理服务费、民族志和宗教志经费及内网运行维护费等的支出，完成年初预算的144%，决算数大于年初预算数的原因主要是调剂增加少数民族文艺会演经费及上年结转项目支出。

（4）一般公共服务支出（类）统战事务（款）宗教事务（项）479.76万元，主要用于宗教业务工作支出，完成年初预算的85%，决算数小于年初预算数的原因主要是项目结余。

2.社会保障和就业支出173.15万元，具体包括：

（1）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）81.67万元，主要用于离休人员支出，完成年初预算的112%，决算数大于年初预算数的原因主要是离休人员经费增加。

（2）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）81.09万元，主要是行政事业人员养老保险缴费支出，完成年初预算的105%，决算数大于年初预算数的原因主要是在职人员调入，增加支出。

（3）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）10.39万元，主要是调出或退休人员补缴职业年金支出，完成年初预算的100%，决算数大于年初预算数的原因主要是按照有关要求补缴以前年度职业年金。

3.卫生健康支出50.19万元，具体包括：

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）50.19万元，主要是行政单位人员医疗缴费等支出，完成年初预算的98%，决算数小于年初预算数的原因主要是在职人员调出或退休，使得相关支出减少。

4. 住房保障支出207.84万元，具体包括：

住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）121.35万元，完成年初预算的102%，决算数大于年初预算数的原因主要是增加调入人员经费。

（三）政府性基金预算财政拨款支出情况。

2020年度政府性基金预算财政拨款支出100万元，按支出功能分类科目分，包括：其他支出100万元。

其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于体育事业的彩票公益金支出（项）100万元，主要是用于少数民族传统体育基地专项支出，完成年初预算的100%。

（四）国有资本经营预算财政拨款支出情况。

2020年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元，年初无预算拨款支出。

三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

2020年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出18.19万元，完成年初预算的75%，决算数小于年初预算数的主要原因是压缩公务接待费和公务用车运行维护费支出。其中：因公出国（境）费0万元，公务接待费0.31万元，公务用车购置及运行维护费17.88万元。

1.因公出国（境）费0万元，占“三公”经费支出的0%。完成年初预算的0%，决算数小于年初预算数的主要原因是疫情影响无参加组团活动。2020年因公出国（境）费比上年减少4.76万元，下降100%，主要是疫情影响无参加组团活动等原因。

2.公务接待费0.31万元，占“三公”经费支出的1%。完成年初预算的23%，决算数小于年初预算数的主要原因是压缩公务接待等原因。2020年国内公务接待累计3批次、20人、0.31万元，主要用于接待国家及各省调研团等。2020年公务接待费比上年减少0.3万元，下降51%，主要是压缩公务接待等原因。

3. 公务用车购置及运行费17.88万元，占“三公”经费支出的98%。完成年初预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是上年结转0.08万元经费今年使用。比上年减少1.09万元，下降5%，主要是压缩支出等原因。

其中：公务用车购置费0万元，当年购置公务用车0辆。公务用车运行维护费17.88万元，主要用于公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等，截至年末使用一般公共预算财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量5辆。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出1510.03万元，其中：人员经费1232.68万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、住房公积金、采暖补贴、其他对个人和家庭补助的支出；日常公用经费277.35万元，主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2020年机关运行经费支出277.35万元，比上年减少1.06万元，降低1%，主要原因是压缩各项开支。

（二）政府采购支出情况。

2020年政府采购支出总额143.02万元，其中：政府采购货物支出0万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出143.02万元。授予中小企业合同金额143.02万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额143.02万元，占政府采购支出总额的100%。

（三）国有资产占用情况。

截至2020年12月31日，共有车辆5辆，其中：副省级以上领导干部用车0辆，主要领导干部用车2辆，机要通讯用车1辆，应急保障用车1辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车1辆，其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况。

1.绩效自评情况。根据预算绩效管理要求，我部门组织对2020年度预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及预算支出项目3个，涉及资金2570万元，自评覆盖率（开展绩效自评的项目数/年初批复绩效目标的项目数）达到100%，自评平均分（开展绩效自评的项目分数总和/开展绩效自评的项目数）90分。

通过绩效自评发现主要存在以下问题：一是绩效目标管理;二是绩效监控管理;三是绩效评价管理;四是结果应用管理。下一步将采取以下措施加以改进：一是加强绩效目标管理，提高项目绩效目标编制的完整性;二是加强绩效监控管理，在规定时间及时报送内绩效监控表，确保绩效监控报表完整性、准确性。三是加强绩效评价管理，提高绩效评价材料格式的规范性、完整性、准确性;四是加强结果应用管理，按照评价结果反馈，向省级财政部门以正式文件方式反馈整改情况的项目数量，应整改的绩效评价项目数。

2.部门评价情况。我部门没有开展部门评价工作。

第三部分 名词解释

 

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。

3.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

4.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.附属单位上缴收入：指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。

6.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、 “上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。

7.使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。

8.上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

9.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

11.上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

12.经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

13.对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

14.“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

15.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

16.一般公共服务（类）民族事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

17.一般公共服务（类）统战事务（款）宗教事务（项）：反映行政单位的宗教事务方面的支出。

18.一般公共服务（类）民族事务（款）民族工作专项（项）：反映行政单位民族事务方面的支出。

19.一般公共服务（类）民族事务（款）其他民族事务支出（项）：反映除上述项目以外的其他民族事务方面的支出。

20.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）管理的行政单位离退休（项）：反映实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

21.医疗卫生（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）：反映民族宗教部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

22.医疗卫生（类）其他医疗卫生支出（款）其他医疗卫生支出（项）：反映除上述项目以外其他用于医疗卫生方面的支出。

23.住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

24.其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于体育事业的彩票公益金支出（项）：反映少数民族传统体育基地专项支出。